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2017年度中共泉州市鲤城区委老干部局部门决算说明
发布时间:2018-08-01 | 字号:


2017年度


中共泉州市鲤城区委老干部局部


门决算


目录

 

一、部门主要职责

二、部门决算单位基本情况

三、部门主要工作总结

四、2017年决算收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出决算情况

六、政府性基金支出决算情况

七、财政拨款基本支出决算情况

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

九、其他重要事项说明

十、名词解释

附表:4-1 2017年度收支决算总表

4-2 2017年度收入决算表

4-3 2017年度支出决算表

4-4 2017年度财政拨款收支决算总表

4-5 2017年度一般公共预算支出决算表

4-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

4-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

4-8 2017年度政府性基金支出决算表

4-9 2017年度部门决算相关信息统计表

4-10 2017年度政府采购情况表

2017年度中共泉州市鲤城区委老干部局部门决算说明

 

按照《鲤城区财政局关于批复2017年度部门决算的通知》(鲤财决[2018]1号)及《关于开展区级部门预决算和“三公”经费预决算信息公开工作的通知》(泉鲤政财[2014]132号)的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、   部门主要职责

中共泉州市鲤城区委老干部局的主要职责是:

(一)贯彻执行党和国家的老干部工作方针、政策,研究制定切合本区实际的具体落实办法和措施。

(二)了解掌握老干部工作的信息和动态,研究并解决老干部工作中出现的新情况和新问题。

(三)做好全区离(退)休干部的管理和组织、协调工作,重点做好离休干部和副处以上退休干部的管理工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,中共泉州市鲤城区委老干部局包括1个机关行政处室及2个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

 

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

中共泉州市鲤城区委老干部局

财政核拨

8

8

三、  部门主要工作总结

2017年,我局老干部工作在区委、区政府坚强领导下,在市委老干部局精心指导和相关部门单位的大力支持下,围绕区委、区政府中心工作,突出迎接党的十九大和学习贯彻十九大精神主线,牢牢把握为党和人民事业增添正能量的价值取向,进一步加强老干部“两项建设”,创新优化老干部服务管理,完善提升“两个阵地”建设水平,注重发挥老干部独特优势和作用,激励广大离退休干部为建设“五个泉州”、为鲤城打造“两个先行示范区、一大产业发展高地”贡献智慧和力量,老干部满意度幸福感进一步增强,老干部工作转型发展取得新的成效。。

围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)以落实全面从严治党要求为主题,不断加强老干部思想政治建设;

(二)以探索创新为抓手,强化规范离退休干部党组织建设;

(三)以亲情服务为重点,持续优化老干部服务保障工作

(四)以迎接党的十九大胜利召开为主线,不断深化正能量活动;

(五)以创建省市级示范点为契机,深入推进“四就近”工作;

(六)以打造温馨家园为目标,完善提升“两个阵地”建设水平。

四、2017年决算收支总体情况

2017年部门年初结转和结余120.00万元,本年收入410.23万元,本年支出410.23万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余120.00万元。

(一)2017年收入410.23万元,比2016年决算数减少 46.5万元,减少 11具体情况如下:

1.财政拨款收入340.87万元,其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入69.36万元。

(二)2017年支出410.23万元,比2016年决算数减少 46.5万元,减少11 %,具体情况如下:

1.基本支出229.58万元。其中,人员支出211.17万元,公用支出18.41万元。

2.项目支出180.64万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017一般公共预算拨款支出340.87万元,比上年决算数减少115.86万元,下降34%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)离退休管理人员管理机构支出329.90万元,较上年决算数减少90.65万元,下降22%。主要原因是2016年增加老年大学房屋修缮专项经费和老干中心大门改建专项经费。

(二)机关事业单位基本养老保险缴费支出10.97万元,较上年决算数增加10.97万元,上涨100%.主要原因是2016年养老保险费归在离退休管理人员机构支出中,而2017年该费用全部归在机关事业单位基本养老保险缴费支出中。

六、政府性基金支出决算情况

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出229.58万元,其中:

(一)人员经费211.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费18.41万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款0.19万元,同比下降91%。具体情况如下:
    () 因公出国(境)费0万元。2017年度无因公出国(境)费用。

(二)公务用车购置及运行费0.11万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.11万元,主要用于201612月公务用车燃油列支,年末公务用车保有量0辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别下降94%,主要是:2017年无公务用车。
  (三)公务接待费0.08万元。主要用于省市主管部门来鲤调研工作等方面的接待活动,累计接待1批次、接待总人数8人次。与2016年相比, 公务接待费支出下降53%,主要是:接待批次与人数比2016年少。

 

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费 

2017年度机关运行经费支出18.41万元,比上年决算数增长2%

(二)政府采购情况

2017年度没有政府采购支出2.15万元。

(三)国有资产占用使用情况 

截至20171231日,本部门共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告

按照绩效处要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。
    十、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收 支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1-1 2017年度收支决算总表

1-2 2017年度收入决算表

1-3 2017年度支出决算表

1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

1-8 2017年度政府性基金支出决算表

1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

1-10 2017年度政府采购情况表