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2018年度鲤城区委老干部局部门预算说明
发布时间:2018-01-21 | 字号:

 


2018年度

 

中共泉州市鲤城区委老干部


局部门预算


目录

 

2018年度中共泉州市鲤城区委老干部局部门预算说明

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门主要工作任务

四、预算收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出情况

六、政府性基金预算拨款支出情况

七、财政拨款预算基本支出情况

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

九、其他重要事项说明

十、名词解释

附表:2018年度中共泉州市鲤城区委老干部局部门预算公开表

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年度中共鲤城区委老干部局部门预算说明

 

根据《泉州市鲤城区财政局关于下达2018年区直行政事业单位支出预算指标的通知》(泉鲤政财【2018】1号)的批复,现将我单位2018年部门预算说明如下:

部门主要职责

老干局部门的主要职责是:

(一)贯彻执行党和国家的老干部工作方针、政策,研究制定切合本区实际的具体落实办法和措施。

(二)了解掌握老干部工作的信息和动态,研究并解决老干部工作中出现的新情况和新问题。

(三)做好全区离(退)休干部的管理和组织、协调工作,重点做好离休干部和副处级以上退休干部的管理工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,老干局部门包括1个机关行政处(科)室及2个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

中共泉州市鲤城区委老干部局

财政核拨

9

8

三、部门主要工作任务

2018年老干局部门主要任务是:以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导,认真贯彻全国、全省、全市老干部局长会议和全区组织部长会议部署,按照中组部坚持稳中求进工作基调、精准服务工作理念、求真务实工作作风“三个坚持”的要求,切实加强离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设,认真做好离退休干部精准服务工作,着力推进“筑梦新时代 为鲤城新一轮跃升助力添彩”正能量活动,进一步提升老干部工作质量和水平,为“五个泉州”建设、为鲤城打造“两个先行示范区、一大产业发展高地”作出新贡献。重点抓好以下几项工作:

1、围绕党的十九大精神,加强离退休干部政治建设和思想建设。

2、围绕巩固提升组织力,加强离退休干部党组织建设

3、围绕中心服务大局,扎实开展“增添正能量·共筑中国梦”等系列主题正能量活动。

4、围绕精准服务理念,为老干部办实事办好事。

5、围绕活动学习阵地建设,营造温馨幸福家园。

6、围绕“五过硬”目标,大力加强部门自身建设。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,老干局部门收入预算为386.08万元,比上年增加42.44万元,主要原因是:增加了离退休工委活动经费;原四套退休干部活动经费;涉老协会用车保障经费。其中:一般公共预算拨款386.08万元。相应安排支出预算386.08万元,比上年增加42.44万元,其中:人员支出138.50万元,对个人和家庭补助支出74.12万元,公用支出20.58万元,项目支出152.88万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出386.08万元,比上年增加42.44万元,主要原因是:增加了离退休工委活动经费;原四套退休干部活动经费;涉老协会用车保障经费。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)归口管理的行政单位离退休68万元。主要用于离、退休人员的离退休费支出。

(二)离退休人员管理机构306.08万元。主要用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出和为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的项目支出。 

(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出12万元。主要用于缴纳在职人员的基本养老保险缴费支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出233.20万元,其中:

(一)人员经费212.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费20.58万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2018年无因公出国(境)预算安排。

(二)公务接待费
   2018年预算安排1万元。主要用于省市与有关单位来泉联系工作的需要。年持平。

(三)公务用车购置及运行费
   2018年无公务用车购置及运行费预算安排

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018老干局部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出20.58万元,比2017年减少3.63万元,主要原因是军队安置离休干部去世1人减少公务特需费支出;将处级退休干部活动费调整为专项支出。

(二)政府采购情况

2018老干局部门政府采购预算总额1万元,无政府购买服务项目采购预算

(三)国有资产占用使用情况

截止2017年底,老干局部门无公务用车。

(四)绩效目标设置情况

2018老干局部门无绩效目标项目。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

附表:2018年度中共鲤城区委老干部局部门预算公开表