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2019年度中共鲤城区委老干部局部门预算公开说明
发布时间:2019-01-25 | 字号:

 

 

2019年度

 

中共泉州市鲤城区委老干部局部门预算


 

目录

 

2019年度中共泉州市鲤城区委老干部局部门预算说明

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门主要工作任务

四、预算收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出情况

六、政府性基金预算拨款支出情况

七、财政拨款预算基本支出情况

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

九、其他重要事项说明

十、名词解释

 

附表:3-1 2019年度收支预算总表;

      3-2 2019年度收入预算总表;

      3-3 2019年度支出预算总表;

      3-4 2019年度财政拨款收支预算总表;

      3-5 2019年度一般公共预算拨款支出预算表;

      3-6 2019年度政府性基金拨款支出预算表;

      3-7 2019年度一般公共预算支出经济分类情况表;

      3-8 2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表;

      3-9 2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表;

      3-10 2019年度部门专项资金管理清单目录;

      3-11 2019年度部门业务费绩效目标表;

      3-12 2019年度专项资金绩效目标表。


2019年度中共鲤城区委老干部局部门预算说明

 

根据《鲤城区财政局关于下达2019年区直行政事业单位支出预算指标的通知》(泉鲤政财【20198号)的批复,现将我单位2019部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

1、贯彻执行党和国家有关离休干部工作的方针政策,及上级党委、政府和有关部门的文件规定,结合本区的具体情况,提出对老干部管理、服务工作的具体贯彻意见,并负责组织实施和检查督促。

2、负责全区离休干部工作的宏观指导,了解和掌握离休干部政治、生活待遇中遇到的有关问题,并协助解决;协调有关部门做好离休干部的医疗保健、丧事处理及遗属照顾。

3、落实离休干部异地安置有关政策,并做好宏观管理工作。

4、负责对鲤城区处级退休干部及“5.12”退休干部的宏观管理。

5、协调有关部门做好离休干部的思想政治工作,加强老干部党支部建设。

6、引导离休干部在社会主义两个文明建设中继续发挥作用。

7、坚持节日慰问走访及祝寿和伤病探视制度,关心老干部的身体情况。

8、热情接待认真处理老干部来信来访工作,积极反映他们的合理化建议和要求。

9、采用多种形式宣传老干部的历史功绩和现实作用,发扬党的尊老敬老的优良传统。

10、会同有关部门组织有益于老干部身心健康的学习和文体活动。

11、领导和指导本局下属单位老干中心工作,负责管理国有资产。

12、继续加强关工委工作,办好老干部活动中心并负责对关工委在编人员的人事、劳动工资的管理。

13、完成区委和区委组织部交办的有关事宜。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,老干局部门包括1个机关行政处(科)室及2个下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

中共泉州市鲤城区委老干部局

财政核拨

9

7

三、部门主要工作任务

2019年老干部工作的总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中会全精神,按照省委十届六次、七次全会,市委十二届七次、八次,区委八届七次、八次全会部署,不忘初心、牢记使命,树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”,以习近平总书记关于老干部工作重要论述为根本遵循,坚持稳中求进工作总基调,秉持以人为本、服务为先的理念,立足职责、用心用情、求真务实、改革创新,扎实推进离退休干部党的建设,认真做好离退休干部服务保障工作,更好发挥老干部优势和作用,切实提高老干部工作质量,为鲤城区尽快取得“六个关键突破”,全力打造“四大发展高地”凝心聚力。重点抓好以下几项工作:

1注重以政治建设为统领,全面加强离退休干部党的建设。

2注重落实信息化、精准化、规范化要求,让老同志安享幸福晚年

3注重发挥老同志独特优势,为鲤城坚持高质量发展落实赶超贡献智慧和力量。

4注重推进品牌建设,增强工作创新性、时代性、实效性。

5注重抓好自身建设,提升新时代老干部工作水平。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019,老干局部门收入预算为399.72万元,比上年增加13.64万元,主要原因是:调资后人员工资福利的增加。其中:一般公共预算拨款399.72万元。相应安排支出预算399.72万元,比上年增加13.64万元,其中:人员支出151.44万元,对个人和家庭补助支出81.78万元,公用支出17.70万元,项目支出148.80万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出399.72万元,比上年增加13.64万元,主要原因是:调资后人员工资福利的增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)归口管理的行政单位离退休75.66万元。主要用于离、退休人员的离退休费支出。

(二)离退休人员管理机构312.06万元。主要用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出和为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的项目支出。

(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出12万元。主要用于缴纳在职人员的基本养老保险缴费支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出250.92万元,其中:

(一)人员经费233.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费17.70万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2019年无因公出国(境)预算安排。

(二)公务接待费
   2019年预算安排1万元。主要用于省市与有关单位来泉联系工作的需要。年持平。

(三)公务用车购置及运行费
   2019年无公务用车购置及运行费预算安排

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019老干局部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出17.70万元,比2018年减少2.88万元,主要原因是“5.12”退休人员的公务费调为原单位预算

(二)政府采购情况

2019老干局部门政府采购预算总额1万元,无政府购买服务项目采购预算

(三)国有资产占用使用情况

截止2019年底,老干局部门无公务用车。

(四)绩效目标设置情况

2019老干局部门无绩效目标项目。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 附表:3-1 2019年度收支预算总表;

      3-2 2019年度收入预算总表;

      3-3 2019年度支出预算总表;

      3-4 2019年度财政拨款收支预算总表;

      3-5 2019年度一般公共预算拨款支出预算表;

      3-6 2019年度政府性基金拨款支出预算表;

      3-7 2019年度一般公共预算支出经济分类情况表;

      3-8 2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表;

      3-9 2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表;

      3-10 2019年度部门专项资金管理清单目录;

      3-11 2019年度部门业务费绩效目标表;

      3-12 2019年度专项资金绩效目标表。